| 2023年广汉市本级部门预算表 |
| 预算部门： |
| 2023年01月28日 |
| 表1 | ||||||||||
| 收支预算总表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 936.18 | 936.18 | 936.18 | |||||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | ||||||||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | ||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | ||||||||||
| 五、事业收入 | ||||||||||
| 六、上级补助收入 | ||||||||||
| 七、附属单位上缴收入 | ||||||||||
| 八、事业单位经营收入 | ||||||||||
| 九、其他收入 | ||||||||||
| 本年收入合计 | 936.18 | 本年支出合计 | 936.18 | 936.18 | ||||||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | |||||||||
| 收入总计 | 936.18 | 支出总计 | 936.18 | 936.18 | ||||||
| 表2 | ||||||||||||||||
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 合 计 | 936.18 | 936.18 | 936.18 | |||||||||||||
| 307 | 广汉市机关事务部门 | 936.18 | 936.18 | 936.18 | ||||||||||||
| 307001 | 广汉市机关事务中心 | 936.18 | 936.18 | 936.18 | ||||||||||||
| 表3 | ||||||||
| 征收预期表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 收入分类 | 本年征收预期 | 说明 | |||||
| 部门自报数 | 财政核定数 | |||||||
| 上缴国库 | 上缴财政专户 | 上缴国库 | 上缴财政专户 | |||||
| 合 计 | ||||||||
| 表4 | |||||||||
| 支出预算总表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
| 合 计 | 936.18 | 483.71 | 452.47 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 874.08 | 421.61 | 452.47 | |||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 874.08 | 421.61 | 452.47 | |||||
| 2013650 | 事业运行 | 421.61 | 421.61 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 452.47 | 452.47 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.29 | 32.29 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.29 | 32.29 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.41 | 21.41 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.70 | 10.70 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.39 | 10.39 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.01 | 4.01 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.43 | 19.43 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.43 | 19.43 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | ||||||
| 表5 | |||||
| 财政拨款预算总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 936.18 | 一、本年支出 | 936.18 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 936.18 | （一）一般公共服务支出 | 874.08 | ||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 32.29 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 10.38 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 19.43 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | |||||
| （四）一般债券 | |||||
| （五）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （六）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （七）政府性基金预算资金 | |||||
| （九）专项债券 | |||||
| （十）国有资本经营预算资金 | |||||
| （十一）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 936.18 | 支出总计 | 936.18 | ||
| 表6 | ||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | 936.18 | 483.71 | 240.01 | 243.70 | 452.47 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 874.08 | 421.61 | 177.91 | 243.70 | 452.47 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 874.08 | 421.61 | 177.91 | 243.70 | 452.47 | ||
| 2013650 | 事业运行 | 421.61 | 421.61 | 177.91 | 243.70 | |||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 452.47 | 452.47 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | ||||
| 表7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合 计 | 483.71 | 240.01 | 243.70 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 239.98 | 239.98 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 48.61 | 48.61 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 1.56 | 1.56 | |||||
| 30103 | 奖金 | 73.41 | 73.41 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 34.30 | 34.30 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.41 | 21.41 | |||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.70 | 10.70 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.37 | 6.37 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.01 | 4.01 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 243.70 | 243.70 | |||||
| 30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 0.43 | 0.43 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 2.28 | 2.28 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | |||||||
| 30217 | 公务接待费 | |||||||
| 30228 | 工会经费 | 1.30 | 1.30 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 219.00 | 219.00 | |||||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.69 | 1.69 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |||||
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |||||
| 310 | 资本性支出 | |||||||
| 31013 | 公务用车购置 | |||||||
| 表8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费费 | |||||||
| 合 计 | 405.00 | 309.00 | 90.00 | 219.00 | 96.00 | ||||
| 307-广汉市机关事务部门 | 405.00 | 309.00 | 90.00 | 219.00 | 96.00 | ||||
| 307001-广汉市机关事务中心 | 405.00 | 309.00 | 90.00 | 219.00 | 96.00 | ||||
| 表9 | ||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||||
| 表10 | ||||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||||
| 表11 | |||||||||
| 支出功能分类预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 合 计 | 936.18 | 936.18 | 936.18 | ||||||
| 307001-广汉市机关事务中心 | 936.18 | 936.18 | 936.18 | ||||||
| 2013650-事业运行 | 421.61 | 421.61 | 421.61 | ||||||
| 2013699-其他共产党事务支出 | 452.47 | 452.47 | 452.47 | ||||||
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | ||||||
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | ||||||
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 2101102-事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||||
| 2101103-公务员医疗补助 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | ||||||
| 2210201-住房公积金 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | ||||||
| 表12 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 单位名称/部门预算支出经济分类科目 | 对应的政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 合 计 | 936.18 | 936.18 | 936.18 | |||||||
| 307001-广汉市机关事务中心 | 936.18 | 936.18 | 936.18 | |||||||
| 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | ||||||
| 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||||||
| 30103-奖金 | 50501-工资福利支出 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | ||||||
| 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 34.30 | 34.30 | 34.30 | ||||||
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | ||||||
| 30109-职业年金缴费 | 50501-工资福利支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | ||||||
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||||
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | ||||||
| 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | ||||||
| 30199-其他工资福利支出 | 50501-工资福利支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 154.47 | 154.47 | 154.47 | ||||||
| 30202-印刷费 | 50502-商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 30207-邮电费 | 50502-商品和服务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||||||
| 30211-差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | ||||||
| 30213-维修（护）费 | 50502-商品和服务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 30217-公务接待费 | 50502-商品和服务支出 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | ||||||
| 30228-工会经费 | 50502-商品和服务支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||
| 30231-公务用车运行维护费 | 50502-商品和服务支出 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | ||||||
| 30240-税金及附加费用 | 50502-商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | ||||||
| 30309-奖励金 | 50901-社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| 31013-公务用车购置 | 50601-资本性支出（一） | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||
| 表13 | ||||||||||||||
| 项目支出表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
| 合 计 | 452.47 | 452.47 | ||||||||||||
| 1 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000360871-公务服务 | 307001-广汉市机关事务中心 | 96.00 | 96.00 | |||||||||
| 2 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000360918-市委壹号食堂管理 | 307001-广汉市机关事务中心 | 85.00 | 85.00 | |||||||||
| 3 | 22-其他运转类 | 51068123Y000007875282-机关事务中心运行保障 | 307001-广汉市机关事务中心 | 57.00 | 57.00 | |||||||||
| 4 | 31-部门项目 | 51068122T000000361034-公务用车信息管理平台运维服务 | 307001-广汉市机关事务中心 | 7.35 | 7.35 | |||||||||
| 5 | 31-部门项目 | 51068123T000007800161-广汉市公务用车购置更新 | 307001-广汉市机关事务中心 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 6 | 31-部门项目 | 51068123T000007800293-广汉市党政机关办公资源用房信息系统运维服务 | 307001-广汉市机关事务中心 | 4.12 | 4.12 | |||||||||
| 7 | 31-部门项目 | 51068123T000007800350-广汉市公共机构节能技术服务 | 307001-广汉市机关事务中心 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 8 | 31-部门项目 | 51068123T000008118438-办公资源用房维修 | 307001-广汉市机关事务中心 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 表14 | ||||||||
| 项目支出预算明细表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 | ||
| 合 计 | 452.47 | |||||||
| 307-广汉市机关事务部门 | 452.47 | |||||||
| 日常运转 | 51068122Y000000360871-公务服务 | 307001-广汉市机关事务中心 | 2013699-其他共产党事务支出 | 30217-公务接待费 | 50502-商品和服务支出 | 96.00 | ||
| 日常运转 | 51068122Y000000360918-市委壹号食堂管理 | 307001-广汉市机关事务中心 | 2013699-其他共产党事务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 68.00 | ||
| 日常运转 | 51068122Y000000360918-市委壹号食堂管理 | 307001-广汉市机关事务中心 | 2013699-其他共产党事务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 17.00 | ||
| 51068123Y000007875282-机关事务中心运行保障 | 307001-广汉市机关事务中心 | 2013699-其他共产党事务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 57.00 | |||
| 日常运转 | 51068122T000000361034-公务用车信息管理平台运维服务 | 307001-广汉市机关事务中心 | 2013699-其他共产党事务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 7.35 | ||
| 后勤管理 | 51068123T000007800161-广汉市公务用车购置更新 | 307001-广汉市机关事务中心 | 2013699-其他共产党事务支出 | 30240-税金及附加费用 | 50502-商品和服务支出 | 10.00 | ||
| 后勤管理 | 51068123T000007800161-广汉市公务用车购置更新 | 307001-广汉市机关事务中心 | 2013699-其他共产党事务支出 | 31013-公务用车购置 | 50601-资本性支出（一） | 90.00 | ||
| 后勤管理 | 51068123T000007800293-广汉市党政机关办公资源用房信息系统运维服务 | 307001-广汉市机关事务中心 | 2013699-其他共产党事务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 4.12 | ||
| 后勤管理 | 51068123T000007800350-广汉市公共机构节能技术服务 | 307001-广汉市机关事务中心 | 2013699-其他共产党事务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 3.00 | ||
| 后勤管理 | 51068123T000008118438-办公资源用房维修 | 307001-广汉市机关事务中心 | 2013699-其他共产党事务支出 | 30213-维修（护）费 | 50502-商品和服务支出 | 100.00 | ||
| 表15 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | ||
| 51068121R000000026565-工资性支出（事业） | 307001-广汉市机关事务中心 | 84.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | |||||
| 51068121R000000026568-社会保障缴费（事业） | 307001-广汉市机关事务中心 | 38.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 51068121R000000026570-住房公积金（事业） | 307001-广汉市机关事务中心 | 19.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 51068121R000000026572-临聘人员支出 | 307001-广汉市机关事务中心 | 20.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 51068121R000000026603-独子费 | 307001-广汉市机关事务中心 | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 51068121Y000000026582-日常公用经费（事业） | 307001-广汉市机关事务中心 | 23.40 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | ||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费 控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | |||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 51068121Y000000026587-公务用车运行维护费 | 307001-广汉市机关事务中心 | 219.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费 控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 51068121Y000000026589-工会经费（事业） | 307001-广汉市机关事务中心 | 1.30 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费 控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | |||||
| 51068122T000000361034-公务用车信息管理平台运维服务 | 307001-广汉市机关事务中心 | 7.35 | 保障公务用车管理系统正常运行。 | 产出指标 | 时效指标 | 车辆派遣平台响应率 | ≥ | 99 | % | 10 | ||
| 保障公务用车管理系统正常运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 平台定位系统运行数 | ＝ | 71 | 部 | 10 | |||||
| 保障公务用车管理系统正常运行。 | 产出指标 | 质量指标 | 平台运行稳定率 | ≥ | 98 | % | 20 | |||||
| 保障公务用车管理系统正常运行。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 实现公车管理规范化 | 定性 | 优良差 | 40 | ||||||
| 保障公务用车管理系统正常运行。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 定性 | 优良差 | 10 | ||||||
| 51068122Y000000360871-公务服务 | 307001-广汉市机关事务中心 | 96.00 | 完成全市重要的公务接待工作 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 经济社会发展贡献率 | 定性 | 优良差 | 40 | |||
| 完成全市重要的公务接待工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 完成全市重要的公务接待工作 | 产出指标 | 时效指标 | 接待经费支付时效 | 定性 | 优良差 | 40 | ||||||
| 51068122Y000000360918-市委壹号食堂管理 | 307001-广汉市机关事务中心 | 85.00 | 保障食堂正常运转 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 40 | ||
| 保障食堂正常运转 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工用餐满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 保障食堂正常运转 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障食堂正常运转 | 定性 | 优良差 | 年 | 40 | |||||
| 51068123R000007718847-公务员医疗补助 | 307001-广汉市机关事务中心 | 4.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | |||||
| 51068123R000007720171-工资性支出（事业-基础绩效） | 307001-广汉市机关事务中心 | 45.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 51068123R000007720397-工资性支出（事业-目标考核） | 307001-广汉市机关事务中心 | 28.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | |||||
| 51068123T000007800161-广汉市公务用车购置更新 | 307001-广汉市机关事务中心 | 100.00 | 根据部门申请，上级批复，购置更新公务用车。 | 产出指标 | 时效指标 | 车辆交付时间 | ＜ | 1 | 月 | 10 | ||
| 根据部门申请，上级批复，购置更新公务用车。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
| 根据部门申请，上级批复，购置更新公务用车。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 新能源车辆比例 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||
| 根据部门申请，上级批复，购置更新公务用车。 | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | ≥ | 5 | 台 | 30 | |||||
| 根据部门申请，上级批复，购置更新公务用车。 | 产出指标 | 质量指标 | 车辆合格率 | ≥ | 95 | 台 | 10 | |||||
| 根据部门申请，上级批复，购置更新公务用车。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆价格控制 | ≤ | 180000 | 万元/个 | 10 | |||||
| 51068123T000007800293-广汉市党政机关办公资源用房信息系统运维服务 | 307001-广汉市机关事务中心 | 4.12 | 系统运行实时监控，数据更新辅助服务 | 产出指标 | 质量指标 | 数据真实性 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
| 系统运行实时监控，数据更新辅助服务 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
| 系统运行实时监控，数据更新辅助服务 | 产出指标 | 时效指标 | 数据或者更新时限 | ＜ | 1 | 月 | 10 | |||||
| 系统运行实时监控，数据更新辅助服务 | 成本指标 | 经济成本指标 | 有效利用，避免闲置浪费 | ＜ | 1 | 座（处） | 10 | |||||
| 系统运行实时监控，数据更新辅助服务 | 产出指标 | 数量指标 | 公房数据收集率 | ≥ | 95 | % | 30 | |||||
| 系统运行实时监控，数据更新辅助服务 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可容纳办公人数 | ≥ | 200 | 座（处） | 20 | |||||
| 51068123T000007800350-广汉市公共机构节能技术服务 | 307001-广汉市机关事务中心 | 3.00 | 开展全市公共机构节能工作，确保信息系统正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 能耗数据真实准确度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||
| 开展全市公共机构节能工作，确保信息系统正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济循环 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
| 开展全市公共机构节能工作，确保信息系统正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 能耗数据收集率 | ≥ | 95 | % | 30 | |||||
| 开展全市公共机构节能工作，确保信息系统正常运转。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 节约能源宣传推广 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
| 开展全市公共机构节能工作，确保信息系统正常运转。 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 降低能源消耗 | ＜ | 10 | 年 | 10 | |||||
| 开展全市公共机构节能工作，确保信息系统正常运转。 | 产出指标 | 时效指标 | 数据汇总更新时限 | ＜ | 1 | 月 | 10 | |||||
| 51068123T000008118438-办公资源用房维修 | 307001-广汉市机关事务中心 | 100.00 | 广汉市办公资源用房维修 | 产出指标 | 时效指标 | 维修工程完成及时 | 定性 | 合同约定 | 座 | 10 | ||
| 广汉市办公资源用房维修 | 产出指标 | 数量指标 | 维修工程合格率 | ≥ | 100 | % | 30 | |||||
| 广汉市办公资源用房维修 | 产出指标 | 质量指标 | 材料、施工、功能均达到合同约定及验收标准 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
| 广汉市办公资源用房维修 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善市直单位办公条件、提高安全系数 | 定性 | 提高 | % | 10 | |||||
| 广汉市办公资源用房维修 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |||||
| 广汉市办公资源用房维修 | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过招标采购，降低经费 | 定性 | 节约 | 万元 | 20 | |||||
| 51068123Y000007875282-机关事务中心运行保障 | 307001-广汉市机关事务中心 | 57.00 | 保障中心运行 | 产出指标 | 质量指标 | 干部职工实际工作率 | 定性 | 高中低 | 年 | 20 | ||
| 保障中心运行 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中心运行总预算控制额 | ＝ | 61 | 万元 | 10 | |||||
| 保障中心运行 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经济社会发展贡献率 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 保障中心运行 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ≥ | 16 | 人 | 30 | |||||
| 保障中心运行 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 做好后勤服务保障 | ≥ | 90 | % | 20 | |||||
| 表16 | |||||||||
| 政府购买服务预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | 备注 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 表17 | ||||||||||
| 政府采购预算表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 | ||
| 合 计 | 90.00 | |||||||||
| 307001-广汉市机关事务中心 | 90.00 | |||||||||
| 51068123T000007800161-广汉市公务用车购置更新 | A02030500-乘用车 | 5 | 90.00 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 表18 | |||||||
| 国有资产配置预算表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 单位名称/项目名称 | 资产分类 | 配置数量 | 单价（元） | 配置资产金额 （万元） | 资产配置预算说明 | ||
| 合 计 | 90.00 | ||||||
| 307001-广汉市机关事务中心 | 90.00 | ||||||
| 51068123T000007800161-广汉市公务用车购置更新 | 2030401-轿车 | 5 | 18.00 | 90.00 | |||
| 取数时点： | 二上审核数 | |||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
| 预算年度:2023 | ||||||||||
| 预算（单位）名称： | 307-广汉市机关事务部门 | 状态：整体目标单位审核已审 | ||||||||
| 总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
| 9361841.50 | 4837121.50 | 4837121.50 | 4524720.00 | 4524720.00 | ||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||
| 办公资源用房管理 | 按规定负责市级行政事业单位办公（资源）用房管理工作。 | |||||||||
| 公务服务 | 贯彻执行国家、省市有关接待工作的政策和规定，负责全市重要的接待工作； | |||||||||
| 公务用车管理 | 负责市级行政事业单位一般公务用车编制、配备、更新、运行保障、处置工作。 | |||||||||
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | 实现公务用车管理信息化、规范化;实现办公资源（用房）管理信息化、规范化。; | ||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 平台定位系统运行数 | ＝ | 72 | 台 | 20 | ||||
| 时效指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本控制 | ＜ | 85 | 万元 | 20 | ||||
| 其他说明 | ||||||||||
| 表20 | |||||||||||
| 2023-2025年支出计划总表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 小计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 小计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
| 合 计 | 1,947.58 | 1,495.11 | 483.71 | 498.22 | 513.17 | 452.47 | 452.47 | ||||
| 307-广汉市机关事务部门 | 1,947.58 | 1,495.11 | 483.71 | 498.22 | 513.17 | 452.47 | 452.47 | ||||
| 307001-广汉市机关事务中心 | 1,947.58 | 1,495.11 | 483.71 | 498.22 | 513.17 | 452.47 | 452.47 | ||||
| 表21 | |||||||||||||||||||||||
| 2023-2025年支出计划明细表 | |||||||||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 2023-2025年合计 | 2023年预算数 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 合 计 | 936.18 | 936.18 | 936.18 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1-人员类 | 84.47 | 84.47 | 84.47 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1-人员类 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1-人员类 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1-人员类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1-人员类 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21-公用经费 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21-公用经费 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21-公用经费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |||||||||||||||||||
| 9 | 31-部门项目 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | |||||||||||||||||||
| 10 | 22-其他运转类 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |||||||||||||||||||
| 11 | 22-其他运转类 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |||||||||||||||||||
| 12 | 1-人员类 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1-人员类 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | |||||||||||||||||||
| 14 | 1-人员类 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 31-部门项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||
| 16 | 31-部门项目 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | |||||||||||||||||||
| 17 | 31-部门项目 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
| 18 | 31-部门项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||
| 19 | 22-其他运转类 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||||||||
| 表22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员和车辆基本情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：人、辆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 编 制 人 数 | 实 有 人 数 | 车 辆 情 况 | 在 校 生 实 有 数 | 在校生 标准数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 行政编制 | 政法编制 | 事业编制 | 工勤人员编制 | 财政定额补 贴岗编制数 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 编外长聘人员 | 遗属人员 | 车辆编制 | 实有 车辆数 | 标准 车辆数 | 全日制博士 研究生 | 全日制硕士 研究生 | 全日制大学 本科生 | 全日制 大专生 | 中专生 | 高中生 | 初中生 | 小学生 | 幼儿园 学生 | 农村中小学寄宿学生数 | |||||||||||||||||
| 小计 | 财政预算 管理 | 自筹 | 小计 | 机关工勤 | 事业工勤 | 小计 | 行政/政法 人员 | 事业 人员 | 工勤 人员 | 小计 | 一般公务用车 保留数 （或编制数） | 一般执法执勤 用车保留数 （或编制数） | 特种专业技术 用车保留数 （或编制数） | 小计 | 全日制 中专生 | 非全日制 中专生 | ||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 307001-广汉市机关事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||