广汉市第七幼儿园单位2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(1)职能简介
广汉市第七幼儿园于2021年11月22日被中共广汉市委机构编制委员会办公室批准成立的一所为广汉市教育局所属公益二类事业单位,编制核准数为30人从事学前教育的幼儿园。
(二)2023年重点工作
党的二十大报告指出:要办好人民满意的教育,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务。我园在《幼儿园指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》指导下树立正确儿童观、育人观,关注幼儿的法展、关注教师的发展、关注幼儿园的发展、以质量促效益,依法办园,规范管理,注重内涵,彰显特色,努力创规范+高质+特色的品牌幼儿园。
一、基本情况
我园现有11个班级,440名幼儿。教职工46人,专业教师27人,其中本科16人,专科11人,学历达标率100%。在编教师10人,其中德阳市教坛新秀2人,广汉市骨干教师4人。教师队伍年轻,有活力,但经验薄弱;保育员队伍和食堂工作人员年龄结构老龄化,幼儿园文化建设和制度建设有待进一步规范和提升。
二、工作目标
(一)加强内部管理,提高办园质量
(二)强化安全管理,创建平安校园
(三)加强队伍建设,提升专业能力
(四)细化日常管理,提升保教质量
(五)建设区域联盟,示范引领成长
(六)做实党建工作,提升服务形象
(七)建好家长学校,促进幼儿成长
三、具体措施
(一)加强内部管理,提高办园质量
1.幼儿招生:按照广汉市教育局招生要求,数量、条件、时间、招录程序、收费标准、招生简章公示一周。
2.幼儿收退费:不另立项目收费,不跨学期收费。
3.幼儿膳食费:每学期膳食收支盈亏不超过3%。
4.幼儿安全:对幼儿进行安全教育,培养自护能力。签订安全家长责任书。
5.幼儿服装:严格按照发改规范购买,严禁以节日活动为名向家长收取费用。
6.教师职业道德:爱护幼儿,严禁体罚和变相体罚。
7.用人:严格按照《劳动法》签订劳动合同和劳务合同。
8.过程管理:由上至下,制定各项工作计划,如园务计划、教学计划、科研计划、后勤计划、安全管理计划、班务计划、班级教学计划、月周工作计划等,确保工作计划认真实施,并进行客观评价。
(二)强化安全管理,创建平安校园
1. 安全管理
严格制度落实。根据教育局计划,制定2023年幼儿园安全工作计划,严格落实 “一岗双责”,层层签订安全责任书,修订安全考核方案。
严格责任落实。严格幼儿园每日行政带班教师值班制度、严格门卫管理制度、严格幼儿家长接送制度、严格疾病防控和食品卫生安全制度、严格信息报送制度。
严格组织落实。做好每日行政安全巡查和一周安全检查。认真记录好园务日志、幼儿园安全日志、月排查记录、排查整治台帐,确保每月召开安全工作会议1次,每学期安全演练至少2次。
严格经费落实。确保为全园每位幼儿投保校方责任险,确保消防、安保、技防设施设备到位。
2.保育与卫生保健
加强保育员培训学习与操作技能训练,利用每月例会,开展系列专业培训学习、师带徒学习、经验交流、技能比武等,促进保育员在知识与技能上的专业化成长。
加强对日常卫生消毒工作的督查与记载。采取每两周一个督查重点,发现问题、督导整改、促进落实,规范常规工作。
做好春季疾病预防工作。通过知识宣传、加强晨检、卫生消毒、及时隔离等措施有效防控各种传染疾病的侵袭。
3.食品安全
按照后勤服务中心相关要求开展名厨亮灶活动,严格食品查验和索证工作,严格督察食堂工作人员操作规范和操作流程,开展好食品安全培训,确保校园食品安全。
4.传染病防控
严格落实“一校一策”,重新修订我园传染病防控应急方案,严格执行幼儿园晨午晚检和全日健康观察,按要求对教师、幼儿进行健康排查,不带病入园。
(三)加强队伍建设,提升专业能力
1.做好教师继续教育工作,继续鼓励教师参加国培和继续教育远程培训。
2.做好各类人员业务培训。组织好食堂从业人员参加岗位培训、保育员参加岗位培训考核,增强工作责任感,提高教职工的业务素质。改进教研方式,持续推进四大浪花游戏工作室活动,提升教师内驱力,促进教师专业能力提升。
3.结合课题,提升教师专业能力。开展好园本培训,即4次讲座,2次教学观摩,2次学习交流。
4.建立临聘教师骨干教师申请和考核制度、方案。
5.开展好师德教育和岗位练兵,针对教师需要,开展专家入园培训和教师外出培训。
(四)细化日常管理,提升保教质量
1.全面学习落实《指南》,遵循幼儿年龄特点,树立一日活动皆课程的大课程观和常规教学规范意识。以《整合课程》为主开展好五大领域课程,落实周计划安排、日常教学计划,教案、教具在先,开展丰富多彩的主题活动和节日活动和游戏活动。活动落实,观察及时,反思深入,优化教学过程评估。
2.树立环境为学习服务的观念,有计划、有目的、有层次地投放游戏材料,促进幼儿自主学习能力发展。
3.树立科研思维,开展好幼儿劳动教育。
4.加强户外活动管理。每天坚持开展形式多样、丰富多彩的户外运动并加强活动中的组织与指导,发展幼儿运动能力。聘请专业人员开展篮球、足球活动,创设射箭、无线电定向运动为特色的活动环境,开展全园游戏大串联、设置游戏点,幼儿自由选择参与游戏。
5.加强保育管理,落实保教结合。落实保育员一日工作流程和岗位职责,细化评价,促进保教质量提升。
建设区域联盟,示范引领成长
开展广汉市七区片幼教联盟和市级教研工作。通过采取教学观摩、业务培训、送教下乡、师徒结对、网上交流等灵活多样形式多样的帮扶活动,共享资源,共同提高。
1.制定区片联盟活动方案,在班级幼小衔接工作开展基础上扎实推进区片幼小衔接教研。
2.完善帮扶制度。
3.建立帮扶档案。
4.互派学习指导“五个一”活动
(1)一次综合指导。(张英 陈丹)
(2)一次跟班式学习。(班老师)
(3)一次专题讲座。(邵珊珊)
(4)一次送教活动。(班老师)
(5)一次观摩学习。(蓝天动育活动)
做实党建工作,提升服务形象
1.按程序规范创建好幼儿园党支部、工会、团支部,落实“三会一课”、主题党日等活动,以党的二十大为契机,开展各种形式的学习、讨论和共建活动,提升教师师德师风,促进教职工形成“园兴我兴”意识,形成积极向上的团结拼搏局面。
2.开展廉洁文化进校园活动,根据幼儿年龄特点和学习规律,开展廉洁小故事、团结友爱、“厉行节约、反对浪费”等教育,促进教师、幼儿养成廉洁从我做起的好习惯。
(七)建好家长学校,促进幼儿成长
1.进一步优化家长学校各项制度,健全机构。结合幼儿园常规工作开展好德阳市规范化家长学校系列活动:以家长开放日、邀请个别具有职业特点和特长的家长入园、膳食委员会、家教讲座、家长班级课等多种方式,增进家园沟通与协作,参与幼儿园管理,构建良好家园共育模式。
2.利用幼儿园微信平台、微信群、QQ群等开展幼儿园教育教学、家园共育、教研科研、大型活动、节日活动等通讯报道,让家长了解幼儿园,宣传先进幼教理念。
3.开展好5个活动:小板凳上的微课堂、面对面宣讲、丰富多彩演出、身边小展览、力所能及的小关爱。
4.创建活动。在广汉市关工委指导下,创建全国规范化家长学校。
二、部门预算单位构成
本单位属教育局主管的二级预算事业单位,无相关下属单位。
三、收支预算情况说明
2023年本部门收入预算总额为182.93万元,其中:当年财政拨款收入182.93万元。相应安排支出预算182.93万元,其中:教育支出178.91万元,社会保障和就业2.23万元,医疗卫生0.67万元,住房保障支出1.11万元,比2022年收支预算总数万元增加182.93万元,主要是因为2022年本单位未进行部门预算编制。
(一)收入预算情况
2023年收入预算182.93万元,其中:一般公共预算拨款收入182.93万元,占100%。
(二)支出预算情况
2023年支出预算182.93万元,其中:基本支出33.73万元,占18.44%;项目支出149.20万元,占81.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算182.93万元,比2022年财政拨款收支总预算增加182.93万元,主要是因为。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入182.93万元;支出包括:教育支出178.91万元、社会保障和就业支出2.23万元、卫生健康支出0.67万元、住房保障支出1.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款182.93万元,比2022年预算数增加182.93万元。主要原因是:2022年本单位未进行部门预算编制。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出178.91万元,占97.80%;社会保障和就业支出2.23万元,占1.2%;卫生健康支出0.67万元,占0.38%;住房保障支出1.11万元,占0.62%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出205(类)02(款)99(项):2023年预算数为0万元。
2.一般公共服务支出205(类)02(款)01(项):2023年预算数为178.91万元,主要用于:学前教育支出中的人员经费支出,商品和服务支出及项目支出。
8.社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项):2023年预算数为1.49万元,主要用于在职人员养老保险支出;社会保障和就业支出208(类)05(款)06(项)2023年预算数为0.74万元,主要用于在职人员职业年金支出。
9、卫生健康支出210(类)11(款)02(项):2023年预算数为0.67万元,主要用于在职人员医疗保险支出及公务员医疗保险支出:。
10、住房保障支出221(类)02(款)01(项):2023年预算数为1.11万元,主要用于:在职人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出33.73万元,其中:
人员经费13.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费19.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。与2022年对比无增减。
8、政府性基金预算支出情况说明
无
9、国有资本经营预算支出情况说明
无
10、其他重要事项的情况说明
无
(1)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
无
(2)绩效目标设置情况
2023年共安排3个项目:
1、51068123Y000007774829-公用经费补充。
2、51068123Y000007777454-“魅力七幼”校园文化建设。
3、51068123Y000007989932-临聘人员费用qy。
主要绩效目标:
1、保障2023年临聘人员费用支出,足额及时发放,保障临聘人员的生活水平,维持教育教学秩序正常进行。
2、严格执行党的教育方针,坚持以教育教学为主,努力提高教学质量,办人民满意学校。本年预算合理,保障幼儿园教学正常运行所需要的日常公用经费及时支付日常费用,无安全事故。
3、打造幼儿园美工室,墙面装饰,提升校园美感,舒适感,提高社会对幼儿园的认知度。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出(类)XX(款)XX(项):指XX单位(含下属事业单位)的基本支出。
4.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:单位全称_2023年部门预算公开报表
广汉市第七幼儿园_2023年部门预算公开表(1)1219.xlsx