广汉市综合行政执法局
2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 部门2025 年部门预算情况说明
一、收支情况预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
第一部分
广汉市综合行政执法局
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、市容和环境卫生等城市管理和综合行政执法相关方针、政策和法律、法规；起草制定全市城市管理和综合行政执法方面规范性文件，经批准后组织实施。
2.编制全市城市管理和综合行政执法工作的中长期规划和专项规划，并组织实施；研究提出并完善城市管理和综合行政执法体制的意见和建议，负责智慧城市管理、城市市容管理、环境卫生管理、生活垃圾分类和处理。
3.编制全市园林绿化、市容和环境卫生等工作的管理和维护计划并组织实施；组织协调专项治理和城市管理重大活动。
4.按照市政府对城市管理的要求，开展城市管理相对集中行政处罚工作，对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查。
5.在全市城镇开发边界内开展城市管理相对集中行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权：
（1）住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
（2）环境保护管理方面：商业活动类社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染；建筑施工扬尘污染和城市建成区道路扬尘污染； 餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染；在城市建成区内排放生活污水，向城市河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物；未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料；不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾，未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物或者随意丢弃、倾倒畜禽饲料、屠宰加工过程中产生的固体废物，施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物等的行政处罚权。
（3）水务管理方面：向城市河道倾倒废弃物和垃圾等的行政处罚权。
（4）市场监管方面：户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和餐饮摊点无证经营及无固定经营场所违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
（5）负责对城乡规划领域法律、法规、规章规定的相关违法建设行为的行政处罚；承担经市人民政府依法授权的强制拆除违反《城乡规划法》的违法建设和强制拆除违反《城市市容和环境卫生管理条例》的不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；负责上级交办及重大复杂违法违规案件的协调查处工作。
（6）涉及跨领域的执法事项以省人民政府正式批复为准。
6.制定全市城市综合管理行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导城市综合管理行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；负责指导城市综合管理系统的信访工作，督查督办重大信访案件。
7.组织、协调、实施城乡环境综合治理和生活垃圾分类工作；组织编制城乡环境综合治理和生活垃圾分类总体规划、专项规划、工作计划、实施方案和专项管理标准；协调处置城乡环境综合治理和生活垃圾分类中应急突发事件；组织开展城乡环境综合治理和生活垃圾分类监督考核工作。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设等工作。
9.按照本部门权责清单履行相关职责。
10.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
1.夯基垒台不停步，擦亮“乐诚城管”新底色。充分发挥党建引领作用，结合“强基础、转作风、树形象”行动，全面实施“一体两翼五创”工作法，大力开展法律法规等各类培训，不断优化人才队伍结构和办事流程，提高执法水平，让“乐诚城管”成为“广汉榜样”。
2.清街治乱不降级，构筑规范通畅新秩序。继续以“十乱”整治为重点攻顽疾、治乱象，以典型曝光方式推进违建治理，疏堵结合治理牛皮癣，建立“科技更新+督导宣传”共享单车管理模式，加强油烟和噪音污染源头管控，不断提高城市秩序规范化管理水平。
3.探索创新不停歇，打造干净靓丽新环境。全力拓展城市智能化、高效化管理功能，创新推动城市问题治理可视化、信息化、数据化；加大“一体化”保洁力度和环卫保洁设施设备投入力度，提高作业水平，探索实施“垃圾收运公交化”，全力打造“日清日新、洁净有序”城市环境。
4.锚定目标不移位，创建精细管城新样板。以全域无垃圾常态化行动等为重心，完善治理体系、健全考核机制，加速各类项目建设，补齐设施短板；高标准做好第四届德阳市花月季展筹备工作，严格对照城市品质三年行动提升方案建花镜、立花墙，实现城市“颜值”“品质”双重蝶变。
5.担当尽职不打折，书写为民务实新答卷。牢固树立服务为民意识，聚焦群众急难愁盼问题，针对性实施预防和应对措施，坚持边排查、边化解、边总结，推动“单一执法”向“管理服务”转变，让群众获得感更有成色、幸福感更可持续、安全感更有保障。
二、部门预算单位构成
广汉市综合行政执法局单位下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，公益一类事业单位3个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 广汉市综合行政执法局 |
2 | 广汉市综合行政执法大队 |
3 | 广汉市环境卫生所 |
4 | 广汉市城市园林维护所 |
第二部分
广汉市综合行政执法局
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
2025年广汉市综合行政执法局（汇总）收入预算总额为17684.94万元，其中：当年财政拨款收入17684.94万元，上年转接结余0万元。相应安排支出预算17684.94万元，其中：社会保障和就业支出351.55万元，卫生健康支出124.64万元，城乡社区支出16968.01万元，住房保障支出207.45万元，比2024年收/支预算总数增加1556.02万元，增长9.6%，主要原因是新增多个项目经费，其中三无小区垃圾分类清运费用128.76万元；2024-2025新移交绿地维护采购项目619.05万元；第四届德阳月季花展-广汉展区项目经费670万元等。
（一）收入预算情况
2025年收入预算17684.94万元，全部为一般公共预算拨款收入，无上年结转收入、政府性基金预算拨款收入等。
（二）支出预算情况
2025年支出预算17684.94万元，其中：基本支出5687.36万元，占32.16%；项目支出11997.58万元，占67.84%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算35369.88万元，比2024年财政拨款收支总预算增加3112.04万元，其中三无小区垃圾分类清运费用128.76万元；2024-2025新移交绿地维护采购项目619.05万元；第四届德阳月季花展-广汉展区项目经费670万元等。收入全部为一般公共预算拨款收入17684.94万元，无上年结转收入、政府性基金预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出351.55万元，卫生健康支出124.64万元，城乡社区支出16968.01万元，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出207.45万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款17684.94万元，比2024年预算数增加1556.02万元。主要原因为新增加了多个项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出351.55万元，占1.99%；卫生健康支出124.64万元，占0.7%；城乡社区支出16968.01万元，占95.95%；自然资源海洋气象等支出33.29，占0.19%；住房保障支出207.45万元，占1.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出2080501-行政单位离退休：2025年预算数为1.11万元，主要用于下属单位广汉市环境卫生所开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为233.63万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。
3.社会保障和就业支出2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：2025年预算数为116.81万元，主要用于单位缴纳职业年金。
4.卫生健康支出2101101-行政单位医疗：2025年预算数为46.9万元，主要用于执法局及执法大队基本医疗保险经费。
5.卫生健康支出2101102-事业单位医疗：2025年预算数为23.56万元，主要用于环卫所、城市园林维护所基本医疗保险经费。
6.卫生健康支出2101103-公务员医疗补助：2025年预算数为54.18万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
7.2120101-行政运行：2025年预算数为250.42万元，主要用于广汉市综合行政执法局保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。基本工资、津贴补贴等人员经费。
8.2120104-城管执法：2025年预算数为2209.75万元，主要用于：广汉市综合行政执法大队保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及、安置退伍下岗志愿兵工资等费用、综合行政执法记录仪购置经费、城市管理工作购买社会服务费、城市管理执法制式服装和标志标识换发费。
9.2120199-其他城乡社区管理事务支出：2025年预算数为210万元，主要用于综合执法局运转类工作经费经费（包括下属参公及事业单位各类运转类经费等）和综合执法局办公楼租金。
10.2120501-城乡社区环境卫生：2025年预算数为14297.84万元，主要用于①环卫所保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；②园林维护所保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；③环卫所聘用人员经费支出、2022-2025年城市新区清扫保洁作业服务、环卫所土地租金、广汉市海天生活垃圾填埋场渗滤液处置费、广汉市海天生活垃圾填埋场管理维护费、2024年城区新建道路清扫保洁费、南和路压缩站运行维护费用、乡镇生活垃圾集中统一转运服务采购项目、城际列车站前广场清扫保洁服务、湘潭路生活垃圾转运站修缮工程、三无小区垃圾分类清运费用、广汉市生活垃圾焚烧处置费、2024-2025年新移交道路、广场、河道清扫保洁、垃圾收运、水体打捞采购服务项目、生活垃圾处理费代征系统建设补助费、宣传费及代征手续费。④园林维护所城市园林管理经费、大型专业机械操作、驾驶服务、城区行道树补植经费、北区道路绿地养护购买社会化服务费、高新区绿地养护购买社会服务、连山镇沿山公路景观带绿地养护项目、健康绿道周边绿化养护、设施维护保洁及停车场维护购买社会服务、北京大道（收费站-宏达立交）及金雁湿地公园、狮子堰公园绿地养护购买社会服务、马牧河景观带绿地养护“黎康塞纳湾”“水映城邦”绿地养护、苗圃树木移植至法治研培基地（法官学院）树木管护采购服务、狮子堰公园游乐设施维护费、城区乔木公众责任险、第四届德阳月季花展-广汉展区。⑤补助生活垃圾治理经费、全市“全域无垃圾”整治考核经费、农村生活垃圾清运补助资金、城乡环境综合治理经费、生活垃圾分类工作经费、金轮马嘶村污水处理站技改费。
11.2200199- 其他自然资源事务支出：2025年预算数为33.29万元，主要用于保障自然资源执法领域机构正常运转的基本支出，包括办公费、差旅费、电费等日常公用经费；
12. 住房公积金支出2210201-住房公积金：2025年预算数为207.45万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出5687.36万元，其中：
人员经费5356.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费330.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2025年“三公”经费财政拨款预算数70.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费69.2万元。
（一）公务接待费较2024年预算持平。
（二）2025年预算安排公务用车运行维护费69.2万元。比2024年预算减60.14万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况
2025年政府性基金预算当年拨款0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市综合行政执法局（汇总）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广汉市综合行政执法局机关运行经费支出330.76万元，比2024年预算增加43.59万元，增长15.18%，原因为调入人员增加运转经费开支，保障机构正常运转。
（二）政府采购情况
2025年，广汉市综合行政执法局安排政府采购预算8701.87万元，主要用于1、食堂食材采购；2、车辆燃料、保险、维修采购；3、城市管理执法制式服装和标志标识换发；4、大型专业机械操作、驾驶服务；5、综合行政执法记录仪购置；6、城市管理工作购买社会服务；7、北区道路绿地养护购买社会化服务；8、高新区绿地养护购买社会服务；9、连山镇沿山公路景观带绿地养护；10、健康绿道周边绿化养护、设施维护保洁及停车场维护购买社会服务；11、北京大道（收费站-宏达立交）及金雁湿地公园、狮子堰公园绿地养护购买社会服务；12、法治研培基地（法官学院）树木管护；13、2022-2025年城市新区清扫保洁作业服务（共四标段）；14、广汉市海天生活垃圾填埋场渗滤液处置；15、广汉市海天生活垃圾填埋场管理维护；16、2024年城区新建道路清扫保洁费；17、城区新建道路绿化养护服务；18、南和路压缩站运行维护；19、乡镇生活垃圾集中统一转运服务；20、城际列车站前广场清扫保洁服务；21、三无小区垃圾分类清运；22、广汉市乡镇生活垃圾分类和处理设施提标改造；23、2024-2025年新移交道路、广场、河道清扫保洁、垃圾收运、水体打捞采购服务；24、2024-2025年新移交绿地绿化维护采购服务；25、农村污水治理试点项目设备采购；第四届德阳月季花展-广汉展区。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广汉市综合行政执法局共有公务用车72辆，其中：其他业务用车72辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年广汉市综合行政执法局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
第三部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、社会保障和就业支出2080502-事业单位离退休：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。
四、社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
五、社会保障和就业支出2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
六、卫生健康支出2101101-行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，俺单位规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
七、卫生健康支出2101102-事业单位医疗：指财政部门安排得事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、卫生健康支出2101103-公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
九、城乡社区支出2120101-行政运行(城乡社区管理事务)：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、城乡社区支出2120104-城管执法：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
十一、城乡社区支出-2120199：指除上述项目以外其他用语城乡社区管理事务方面的支出。
十二、城乡社区规划与管理-2120201：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
十三、城乡社区支出2120501-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
十四、农林水支出2130126-农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。
十五、住房公积金支出2210201-住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分
附表
一、部门预算公开报表（部门公开）
二、部门整体支出绩效目标表
三、部门预算项目绩效目标表
